| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3417412871 |
| Číslo faktúry: | FP 0194/017 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil OU, 0905 234151, 0911 379264 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 06/2017 |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
| Súbor: | FP0194_017 |
| Zverejnené: | 08.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:25.
