Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2171053126
Číslo faktúry: FP 0156/017
Číslo zmluvy: ZoPVV 66/2015 zo dňa
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: dodávka vody 3-5/2017
Fakturovaná suma s DPH: 561,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 20 b.j., TJ Sokol, OU
Dátum doručenia: 15.06.2017
Dátum vystavenia: 13.06.2017
Dátum splatnosti: 27.06.2017
Dátum úhrady: 16.06.2017
Súbor: FP0156_017
Zverejnené: 23.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov