Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2171053126 |
Číslo faktúry: |
FP 0156/017 |
Číslo zmluvy: |
ZoPVV 66/2015 zo dňa |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
dodávka vody 3-5/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
561,31 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
20 b.j., TJ Sokol, OU |
Dátum doručenia: |
15.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.06.2017 |
Dátum úhrady: |
16.06.2017 |
Súbor: |
FP0156_017 |
Zverejnené: |
23.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov