Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/17 |
Číslo faktúry: | FP 0140/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Edita Mahajová |
Adresa: | 403,91905 Trstín |
IČO: | 30928893 |
Predmet: | čistiace prostriedky 5/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
Dátum úhrady: | 06.06.2017 |
Súbor: | FP0140_017 |
Zverejnené: | 14.06.2017 |