Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 979702503827 |
Číslo faktúry: | FP 0143/017 |
Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | ISDN |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 5/2017 |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 08.06.2017 |
Súbor: | FP0143_017 |
Zverejnené: | 14.06.2017 |