| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710003398 |
| Číslo faktúry: | FP 0138/017 |
| Číslo zmluvy: | konces.zmluva VO-201 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | prevádzkovanie a údržba + elektr. VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1480,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 5/2017 |
| Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FP0138_017 |
| Zverejnené: | 14.06.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 04:12.
