| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0036/17 |
| Číslo faktúry: | FP 0142/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Plastika a.s. |
| Adresa: | Novozámocká 222,94905 Nitra |
| IČO: | 00152781 |
| Predmet: | PP rúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2017 |
| Súbor: | FP0142_017 |
| Zverejnené: | 14.06.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:50.
