| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7429714819 |
| Číslo faktúry: | FP 0144/017 |
| Číslo zmluvy: | 9408254509,516,521, |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | plyn OU,PZ,TJ Sokol, DH, NZZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 484,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Kvetinárstvo, KD 6/2017 |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2017 |
| Súbor: | FP0144_017 |
| Zverejnené: | 14.06.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:23.
