| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0029/17 |
| Číslo faktúry: | FP 0097/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Junico s.r.o. |
| Adresa: | Komenského 53,91905 Smolenice |
| IČO: | 46975454 |
| Predmet: | preprava materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 520,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2017 |
| Súbor: | FP0097_017 |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:49.
