| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 192017 |
| Číslo faktúry: | FP 0075/017 |
| Číslo zmluvy: | vykonávanie činn. op |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Jozef Marko |
| Adresa: | ,92208 Dubovany 244 |
| IČO: | 46242490 |
| Predmet: | prevádzkovanie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 3/2017 |
| Dátum doručenia: | 05.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2017 |
| Súbor: | FP0075_017 |
| Zverejnené: | 12.04.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:05.
