Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 28513018 |
Číslo faktúry: | FP 0019/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel 0905234151 - 1/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | kompenzácia s dobropisom č. 5192370220 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2013 |
Dátum úhrady: | 23.01.2013 |
Súbor: | FP0019_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |