Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7417307662 |
Číslo faktúry: | FP 0017/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrina - TJ sokol |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2013 |
Dátum úhrady: | 22.01.2013 |
Súbor: | FP0017_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |