| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0423/020 |
| Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil 11/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2020 |
| Súbor: | FP_0423_020 |
| Zverejnené: | 12.12.2020 |
Dnes je 02.06.2024. Stránka načítaná o 07:15.
